用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，我不知道。;不知道你說的是哪個，比如R9普及版，ERP-U8金融通，票據通等等。我我來告訴你幾種操作方法，希望對你有幫助！R9產品:用友集團——R9財務操作流程用友集團——R9賬務處理系統操作流程新建賬套操作流程:賬務系統【雙擊打開】——進入賬套管理——登錄數據庫服務器——進入新建賬套選項——輸入賬套基本信息——點擊創建選項——設置賬套參數【編碼方案/啟用賬套模塊】-新建賬套完成系統初始化:登錄會計系統-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認【輸入賬套】-設置基本信息【賬戶/部門信息/項目信息/當前公司信息/現金流量項目信息等。】日常業務操作流程:加載期初余額-設置憑證類別-制單-憑證處理[審核]——設置常用憑證匯總信息——查詢打印賬表[總賬余額表/總賬/明細賬/多欄賬/序時賬/日記賬/日記賬]——輔助核算[項目核算/公司當期核算/現金流量核算]——銀行對賬期末處理:結轉期間損益[將損益科目轉入本年s利潤]-試算平衡-關賬-完成附加內容:關賬操作流程:打開幫助-關于-按住Ctrl點擊會計系統圖標-關閉屏幕-打開功能組【最終處理-關賬】-完成關賬操作流程:打開幫助-關于-按住Ctrl點擊會計系統圖標-關閉屏幕-完成反審核操作流程:直接進入憑證處理-打開任務組文件-反審核-完成用友GRP——R9電子對賬單財務操作流程一、主要功能查詢服務提供的功能用于橋接電子報表與用友(公司)其他業務應用模型之間的數據傳輸會計系統和工資系統]，并利用應用服務提供的函數設計相應的公式，這樣每個期間的函數和會計報表都不需要過多的操作，系統會自動將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表中。2.日常業務操作流程圖:登錄R9電子報表-菜單中的數據項-登錄賬套-連接數據源(雙擊鼠標打開報表文件-輸入公式-輸入關鍵字-修改賬套期初日期-重新計算表頁(菜單欄-編制)-保存用友GRP——R9固定資產財務操作流程系統初始化:登錄固定資產系統-/部門對應的折舊科目設置/資產類別設置/增減設置/用途設置/折舊設置/賬套參數設置等。]日常業務操作流程:固定資產:卡片項目設置-卡片樣式設置-原始資產卡片錄入[注:是以前擁有的資產的錄入]-卡片新增[注:是新增資產的卡片錄入]--卡片修改[修改錄入錯誤的卡片的功能]--卡片登記[現在有資產的卡片匯總，期末處理:計算并結賬:折舊計算[現在擁有的資產自動計算折舊]-折舊登記[折舊資產查詢匯總功能]-折舊分配表[折舊后資產明細表]-月末結賬[當月處理資產折舊]-制證[自動生成當月憑證s資產折舊賬目并即時傳輸到賬務處理系統-憑證盒【已編制憑證的處理】-賬表管理【固定資產總賬/業務明細賬/分類明細賬/折舊表/統計表的匯總/查詢/打印的處理】U8產品:用友集團財務運行流程圖設置(1)、基礎信息:企業門戶-設置-基礎信息——(1)系統激活。要使用產品，您必須首先啟用它。【操作步驟】(1)打開【系統激活】菜單，列出所有產品；(2)選擇要啟用的系統，并在方框中打勾。只有系統管理員和賬戶主管有權限啟用系統；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數據；(4)用戶按下【確認】按鈕后，保存本次激活信息，并將當前操作員寫入啟用碼。2.編碼方案:該功能主要用于設置有級檔案的分級和編碼長度。可分級的內容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼、結算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的數量，進而形成用戶分級核算、統計和管理的基礎。【操作說明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數字鍵可以直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數；同時，系統限制了最大長度，只能在最大長度范圍內增加級數和改變級數的長度。灰域表示無法修改。3.數據精度:由于數量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)(2)基礎檔案:本制度的主要內容。就是建立基礎檔案，業務內容和會計科目。(U821系統初始化設置)操作流程圖:企業門戶-設置-基礎檔案-(1)機構設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業務、對照表、其他1.機構設置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商檔案-④客戶與供應商的區別:應收業務屬于客戶，應付業務屬于供應商編號3、存貨(適用于供應鏈用戶)4、財務—①賬戶—②憑證類型—③外幣設置—④項目目錄5、收付結算—①結算—②付款條件—③開戶銀行6、業務、對照表及其他——(適用于供應鏈用戶)2、總賬主要是日常業務操作的流程圖:企業門戶-業務-財務會計-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能和審核人相同)-記賬-月末處理(結賬)注意:對于自動轉賬憑證，必須將之前的憑證審核記賬后才能生成結賬操作流程圖:反結賬(CtrlAltF6)和反記賬操作流程圖:對賬。恢復預記賬狀態激活-憑證-恢復預記賬狀態反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，查詢服務提供的功能是UFO報表系統與用友軟件(集團)公司其他業務應用模型(用友的總賬系統、工資系統等)之間數據傳輸的橋梁。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現UFO電子報表與其他應用軟件之間的數據集成。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每張會計報表不需要太多的操作。系統會自動將第三方提供的數據傳遞到報表系統中的會計報表日常業務操作流程圖:登錄UFO報表系統-打開報表文件-切換數據格式-關鍵字錄入-表頁重算-保存要點:常用報表公式的報表設計和薪酬管理操作流程圖:)。增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結算注:增加。步驟]1。選擇"取消關閉"amp中的菜單項業務處理與管理菜單來顯示"取消關閉"界面；2.選擇要取消結賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執行。(2)有下列情況之一時，不允許反結賬:總賬系統已經結賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統。如果總賬系統已經制證記賬，那么在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結賬。固定資產日常業務操作流程圖操作流程:原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變更單-卡片管理-處理-本月計提折舊-批量制單-月末結賬說明:原始卡片錄入:固定資產購置時間為上月；固定資產購買時間是當月；輸入原卡-從菜單中選擇[輸入原卡]。從卡片菜單中選擇資產增加菜單資產減少-卡片菜單，選擇資產減少取消減少的資產-資產減少的收回是一個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。從卡管理界面中，選擇

采購的業務流程是什么？

采購業務流程及管理制度(試行)總則1為滿足公司需要公司的快速發展和加強內部控制。;財務部在總經理李的指導下，在項目部、采購部等部門的配合下，制定本制度。第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購和付款中不相容的職責應當分離，包括:(1)付款審批人和付款執行人不能同時辦理尋找供應商和談判價格的業務；(2)采購合同的談判代表、承包商和采購人不能由一人同時擔任；以及(3)貨物的購買者不能同時負責貨物的驗收和記賬。第三條采購部分工(一)采購部負責采購:生產所需的原材料。(2):日常辦公用品的采購由行政部或其指定的部門或人員負責。(3)對于重要物資的采購，必要時由總經理指定專人或指定部門負責采購操作。第四條一般來說，選擇以下一種最有利的采購:(1)集中計劃采購:所有具有共性的物資，必須由集中計劃完成。管理采購更有優勢。采購前應通知采購部按計劃提出采購，采購部集中辦理采購。(二)長期報價對于:地區經常使用且用量較大的采購物資，采購部應提前選定供應商，協商長期供貨價格，經批準后根據需要通知請購部門申請采購。(3)未經公司書面同意。;主管領導批準后，不得擅自改變或更換原輔材料的現有供應商。如果有更合適的供應商，需要更換原供應商，采購部必須提交變更供應商的書面聲明，獲得書面批準后方可變更。(4)詢價和談判完成后，只有得到公司的書面同意才能定價的主管領導，否則公司不會批準價格(特殊情況下，總經理需征得s同意)，由此產生的后果由責任人承擔全部責任。(5)采購合同的簽訂應由公司指定或授權，否則視為無效。第五條詢價、比價、談判(一)經辦人員在深入調查分析后，整理廠家報價資料，通過或其他與供應商進行談判。(2)最低采購量超過請購單的，采購經辦人員協商后在請購單上注明，經主管簽字后上報。(III)在收到"購買申請表及，采購經辦人員應根據所采購物資使用時間的優先順序，選擇三家以上供應商對產品價格進行書面比較，并參考市場情況、以往采購記錄或廠家提供的資料，分析后協商價格，議價結果應書面報告主管領導。(4)采購部接到請購部門(項目部、行政部)的緊急采購時，主管應立即指定經辦人員先詢價、議價，接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。細則第六條采購報銷流程圖第七條請購與采購(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯)，明確所采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期，交采購部審核。請購單應由部門經理簽字。(2)采購部收到使用部門提交的請購單后，經審核確需采購的，由采購部經理簽字，再由總經理下達指令。收到批準的"購買申請表及(即采購單第二聯)，采購經辦人員按照上述通則操作，貨比三家，選擇合適的供應商，通過或傳真確定交貨(到貨)日期。(3)采購訂單一式四聯，第一聯為使用部門提交的請購單，第二聯為采購部門使用的請購單，第三聯交財務部(采購員核銷時)，第四聯交庫管員(驗收時)。第八條驗收入庫(1)采購物資到貨后，采購員應及時組織質監部門和倉庫管理員驗收后方可入庫。在驗收過程中，應將收到的材料與請購單和簽發的票證進行比對。賬單上的名稱、規格、數量、單價是否一致，然后檢查材料是否損壞，是否完好。驗收結束后，驗收部門人員應編制一式兩份并事先編號的收文單，作為驗收資料的依據。第一聯由部門保存，第二聯交倉庫保管員。(2)庫管員根據進貨檢驗報告(主要是入庫單)的結果將合格的貨物入庫，入庫單必須有采購員和庫管員簽字。不合格品由相關買方退回。收據一式三份，第一份由部門留存，第二份交給財務部，第三份交給采購員。第九條支付與會計(一)預付購買1。根據合同需要預付貨款的，由買方提供購貨申請表、合同復印件、付款通知(注明付款原因、付款金額、對方公司名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款審批手續(付款通知須總經理簽字)后，提交公司的財務部門辦理預付款業務。2.貨到、票到、驗貨合格并與采購合同、票、清單核對無誤后，采購員粘貼報銷單據(采購申請表、收據單、票、采購合同)，經財務部審核后由總經理簽字，財務部做賬。(2)現金購買的采購員必須憑總經理簽字的借條向財務部借款。采購回來后，采購員憑采購發票辦理入庫手續，由質監部門和庫管員驗收，并出具收據(收據必須注明:供應商名稱、貨物名稱、數量、單價、金額、用途簽名)。收貨單據必須由采購員和保管員簽字。采購員粘貼報銷單據(采購申請表、入庫單、采購發票、采購合同)，經財務部審核、總經理簽字后，辦理報銷手續。(三)付款后采購采購員粘貼報銷單據(采購申請單、收據單、采購發票、采購合同)，經財務部審核后，由總經理簽字。當供應商需要結算貨款時，財務部會匯款。(4)貨到后，票未到，貨物檢驗合格并與采購合同核對無誤后，如供應商要求并經總經理簽字，可憑付款通知單支付不超過貨物總價值80%的貨款，待票到后再付清余款。在票到達之前，不允許支付購買的錢。采購業務完成后，財務部應督促采購員及時結清采購余款，不留"尾巴"。(5)材料采購取得發票后才能報銷。如無特殊情況，發票應為增值稅專用發票。以上僅供參考！