怎樣關閉采購申請單？

有些材料不需要下采購訂單。

如果只做采購申請，我就一一回答你的問題:第一個問題:按照采購訂單根據拆分的采購入庫單生成采購發票；如果請購單部分下推生成采購訂單！你的問題很有啟發性。手動關閉購買申請表即可。你好:根據發票，文件已經被批準。材料的品種和數量根據實際情況進行調整，所以您只需要取消審批和修改請購單。具體如下:只需對采購入庫單進行分單，審批，鉤稽，下推生成采購入庫單:采購訂單新增審批后，沒有推式生成的分錄。第三個問題。第二個問題，單據可以保存審批。

如何將采購訂單入庫？

請遵循以下步驟:

1.在采購訂單列表中，點擊待接收采購訂單前的〖修改〗按鈕，進入采購訂單編輯界面；

2.在采購訂單編輯界面，點擊【生成采購訂單】，進入采購訂單增加界面，填寫采購訂單信息，點擊【保存】。注意:如果勾選了系統設置中的采購訂單審批控制參數，則訂單需要審批后才能生成采購訂單。

金蝶K3存貨核算里面憑證生成不成功怎么辦？

存貨核算的憑證來源:

1.在采購管理-訂單處理-采購訂單-錄入中制作采購訂單；

2.在采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中找到訂單；

3.在采購訂單-查詢中點擊該訂單，然后找到按鈕"向下推"在上面的菜單欄中向下推生成一個"采購入庫單"

4.在采購管理-入庫-采購入庫-查詢中找到該入庫；

5.在采購訂單-查詢中點擊入庫單，找到按鈕"向下推"在上面的菜單欄中向下推生成采購發票(專用或普通)，系統會自動勾選；

6.進入【存貨核算】-【憑證管理】-【生成憑證】，在左側菜單欄中打勾【采購入庫單】，點擊上方菜單欄中的【重置】，系統將顯示當前期間所有可以生成憑證的入庫單。點擊要生成的記錄，然后生成憑證。生成憑證前設置憑證模板即可。

ERP系統退料單的制作流程？

步驟:

1.直接增加一個紅字倉庫退貨單，填寫供應商、物料、數量信息并簽字；財務部對紅字入庫單進行發票結算。優點:操作簡單。缺點:原始訂單無法追溯到系統進行業務追蹤。

2.根據采購入庫單中的原始訂單退貨，選擇退貨-采購訂單，選擇原始訂單。系統根據原始訂單生成紅字入庫單，財務部門對紅字入庫單進行結算。

優點:業務可追溯，補貨時直接參照原訂單發貨或入庫。缺點:大批量整理退回物料的采購訂單比較繁瑣。

3.加一個紅字采購訂單、到貨或倉儲、財務結算。

優點:流程清晰易懂；缺點:原始訂單沒有可追溯性，不同供應商的物料要通過不同的訂單區分，操作繁瑣。